1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5593-774-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2014 Nombre de la Orden de Compra POLINT ACA, SOLICITA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA HABILITACION DE OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ARICA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ANGAMOS 990 Comuna Arica Impuesto 20216 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gianina Giovanka Razón Social GIANINA RAMOS DELGADO SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L R.U.T. 76.255.215-9 Sucursal Gianina Giovanka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE 30 CONECTORES RJ-45 CATEGORIA 5E GENERICO, SEGUN COTIZACION Nº 880 ADQUISICION DE 30 CONECTORES RJ-45 CATEGORIA 5E GENERICO, SEGUN COTIZACION Nº 880 $ 7.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.230 24112404 Caja 1 Unidad no definida -ADQUISICION DE 8 CAJAS PVC TIPO CHUQUI, SEGUN COTIZACION Nº 880. -ADQUISICION DE 8 CAJAS PVC TIPO CHUQUI, SEGUN COTIZACION Nº 880. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 39121205 Canaletas para cables 1 Unidad no definida -ADQUISION DE 20 DLP/BLANCA 40 X 16 MM, SEGUN COTIZACION Nº 880. -ADQUISION DE 20 DLP/BLANCA 40 X 16 MM, SEGUN COTIZACION Nº 880. $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad no definida -ADQUISICION DE 04 AMPOLLETAS OSRAM DAY/LIGTH 75 W 220 V ROSCA E27, SEGUN COTIZACION Nº 880. -ADQUISICION DE 04 AMPOLLETAS OSRAM DAY/LIGTH 75 W 220 V ROSCA E27, SEGUN COTIZACION Nº 880. $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 830 31161506 Tornillos roscalata 1 Unidad no definida -ADQUISICION DE 100 U TORNILLERO ROSCA LATA 6 X 1.01/2, SEGUN COTIZACION Nº 880. -ADQUISICION DE 100 U TORNILLERO ROSCA LATA 6 X 1.01/2, SEGUN COTIZACION Nº 880. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 31162810 Empalmes o placas de unión 1 Unidad no definida -ADQUISICION DE PAQUETE DE 8 PLACAS ARMADAS C/TOMA 2P+TTRIPLE 10 AMP 250-BITICIO, SEGUN COTIZACION Nº 880. -ADQUISICION DE PAQUETE DE 8 PLACAS ARMADAS C/TOMA 2P+TTRIPLE 10 AMP 250-BITICIO, SEGUN COTIZACION Nº 880. $ 16.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad no definida -ADQUISICION DE 01 HUINCHA 3M 1500 NEGRA, SEGUN COTIZACION Nº 880 -ADQUISICION DE 01 HUINCHA 3M 1500 NEGRA, SEGUN COTIZACION Nº 880 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900

Total Neto	$ 106.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.216
TOTAL OC	$ 126.616