1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5593-900-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra LACRIM ACA, SOLICITA MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5593-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ARICA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ANGAMOS 990 Comuna Arica Impuesto 2209,7478287 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA R.U.T. 81.056.900-k Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124301 Arcilla cocida en horno húmedo 2 Unidad no definida -ADQUISICION DE (02) CERAMICA EN FRIO DAS, SEGUN COTIZACION -ADQUISICION DE (02) CERAMICA EN FRIO DAS, SEGUN COTIZACION $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.538 $ 2.538 55101522 Esferas terrestres y celestes 3 Unidad -ADQUISICION DE (03) ESFERAS PLUMAVIT , SEGUN COTIZACION -ADQUISICION DE (03) ESFERAS PLUMAVIT , SEGUN COTIZACION $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681 $ 681 60121109 Blocs de dibujo 1 Unidad -ADQUISICION DE (01) BLOCK DE DIBUJO 99 ARTEL, SEGUN COTIZACION -ADQUISICION DE (01) BLOCK DE DIBUJO 99 ARTEL, SEGUN COTIZACION $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 10 Unidad -ADQUISICION DE (10) BARRAS DE SILICONA DELGADA, SEGU COTIZACION -ADQUISICION DE (10) BARRAS DE SILICONA DELGADA, SEGU COTIZACION $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.008 44121707 Lápices de colores 1 Unidad -ADQUISICION DE (01) CAJA DE LAPICES DE COLORES FABER CASTELL, SEGUN COTIZACION -ADQUISICION DE (01) CAJA DE LAPICES DE COLORES FABER CASTELL, SEGUN COTIZACION $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143 $ 1.143 60124311 Utensilios de arcilla o modelado 1 Unidad -ADQUISICION DE (01) ESTECAS, SEGUN COTIZACION -ADQUISICION DE (01) ESTECAS, SEGUN COTIZACION $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655 $ 1.655 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 1 Unidad -ADQUISICION DE (01) PEGAMENTO LA GOTITA, SEGUN COTIZACION -ADQUISICION DE (01) PEGAMENTO LA GOTITA, SEGUN COTIZACION $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 60121302 Cuchillo cartonero 1 Unidad -ADQUISICION DE (01) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT, SEGUN COTIZACION -ADQUISICION DE (01) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT, SEGUN COTIZACION $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303 $ 303 11111808 Arcilla común 3 Unidad -ADQUISICION DE (03) KG. DE ARCILLA ARTEL, SEGUN CONTRATO -ADQUISICION DE (03) KG. DE ARCILLA ARTEL, SEGUN CONTRATO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773

Total Neto	$ 11.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.210
TOTAL OC	$ 13.840