1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 559322-27-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2011 Nombre de la Orden de Compra DISEÑO Y PRODUCCION 3 LIENZOS-CONSTRUCCION EDIFIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5684-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto Basal FB0809 - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Tupper 2007, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Edificio Interior AMTC, Piso 4, Oficina 404. Comuna Santiago Centro Impuesto 39520 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 2007, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Edificio Interior AMTC, Piso 4, Oficina 404. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Favor enviar los lienzos a : BERNARDITA PONCE J. UNIVERSIDAD DE  CHILE FAC. CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA – PISO 3 LABORATORIO VISION COMPUTACIONAL AVDA. TUPPER 2007, SANTIAGO CENTRO. FONO: 9780722 (DIRECTO)   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publisiga ltda. Razón Social SOC PUBLISIGA LIMITADA R.U.T. 77.610.240-7 Sucursal Publisiga ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141501 Servicios de diagramación y diseño gráfico 1 Paquete     $ 208.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000

Total Neto	$ 208.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.520
TOTAL OC	$ 247.520