1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 559322-277-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales electrónicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Centro AMTC Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 47631,48 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DePaquete Razón Social VENTAS ELECTRONICAS HERMANN PEMPELFORT E.I.R.L. R.U.T. 76.680.386-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DePaquete Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32121704 Convertidores estáticos 1 Unidad Se requiere la compra de 5 convertidores DC-DC en diferentes voltajes, 3 kits de diodos led, 3 kits de fusibles mini, cable siliconado y 3 kits de conectores AMASSXT60-M. Ver archivo para mas detalles. Contacto técnico: ignacio.romero.a@ug.uchile.cl   $ 239.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.768 $ 239.768

Total Neto	$ 239.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.924
IVA  19  %	$ 47.631
TOTAL OC	$ 298.323