1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 559322-58-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Licitación 559322-10-L114 (Reparación de Puertas) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 559322-10-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Proyecto Basal FB0809 Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Tupper 2007, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Edificio Interior AMTC, Piso 4, Oficina 404. Comuna Santiago Centro Impuesto 125400 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 2007, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Edificio Interior AMTC, Piso 4, Oficina 404. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROJAS Y COMPANIA LTDA Razón Social ROJAS Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.634.320-8 Sucursal ROJAS Y COMPANIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171501 Puertas de cristal 1 Unidad   Reparacion de puertas en dependencias de la universidad segun anexo adjunto Plazo de entrega 4 dias habiles. Garantia 13 meses $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.400
TOTAL OC	$ 785.400