1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 559322-92-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Santiago/Iquique/Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 5603-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyecto Basal FB0809 - FCFM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2007 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Tupper 2007, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Edificio Interior AMTC, Piso 4, Oficina 404. Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 2007, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Edificio Interior AMTC, Piso 4, Oficina 404. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2012 Título Descripción Lugar de despacho Entregar en Avda. Tupper 2007, piso 4, edificio AMTC. Contacto: Bernardita Ponce 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion Ltda Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Turavion Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida     $ 130.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.062 $ 130.062

Total Neto	$ 130.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 130.062

Justificación de exención de impuesto