1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 559511-130-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de reparaciones varias interior Escuela La Bandera E-97 compra ágil: 559511-53-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD TÉCNICA PLANIFICACIÓN-OBRAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A R.U.T. 71.102.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A R.U.T. 71.102.600-2 Dirección de Facturación AVDA ARGENTINA 1595 II Piso Comuna Antofagasta Impuesto 736725 Dirección de Envío de la Factura AVDA ARGENTINA 1595 II Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICOC Razón Social INVERSIONES INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SPA R.U.T. 78.336.323-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ICOC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Global Trabajos de reparaciones varias interior Escuela La Bandera E-97 Cotizar en y de acuerdo con itemizado adjunto,(excluyente), considerar toda la información adjunta.   $ 3.877.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.877.500 $ 3.877.500

Total Neto	$ 3.877.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 736.725
TOTAL OC	$ 4.614.225