1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 559511-332-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 559511-128-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD TÉCNICA PLANIFICACIÓN-OBRAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A R.U.T. 71.102.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A R.U.T. 71.102.600-2 Dirección de Facturación AVDA ARGENTINA 1595 II Piso Comuna Antofagasta Impuesto 1078630 Dirección de Envío de la Factura AVDA ARGENTINA 1595 II Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED NORTE SPA Razón Social RED NORTE PROVEEDORES Y SERVICIOS SPA R.U.T. 78.007.227-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RED NORTE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Global Cotizar de acuerdo con loa partidas indicadas en itemizado adjunto   $ 5.677.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.677.000 $ 5.677.000

Total Neto	$ 5.677.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.078.630
TOTAL OC	$ 6.755.630