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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
559511-366-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 559511-127-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A
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R.U.T. |
71.102.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AVDA ARGENTINA 1595 II Piso |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
736250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA ARGENTINA 1595 II Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-11-2025 |
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Proveedor |
SERVICAST |
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Razón Social |
SERVICAST SPA
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R.U.T. |
78.195.474-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICAST |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Global | Trabajos de reparación y mantención Portón de Cesfam María Cristina. descripción de partidas y EETT resumidas en archivo OFERTA ECONOMICA ITEMIZADO CESFAM-MCR-CA-001 adjunto.
Elplazo para la ejecución es de 10 días corridos, el oferente podrá ofertar otros plazos. | |
$ 3.875.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.875.000
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$ 3.875.000
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Total Neto
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$ 3.875.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 736.250
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$ 4.611.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.