1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5597-10-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE COMPUTADORES E IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5597-9-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BODEGA DE ECONOMATO Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación MONTT S/N CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MONTT S/N CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Sepúlveda Romero Razón Social JUAN RODRIGO SEPULVEDA ROMERO R.U.T. 14.294.250-k Sucursal Juan Sepúlveda Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad MANTENCION MENSUAL A : - 52 MANTENCION FISICA Y LOGICA DE COMPUTADOR PC GENERICO; - 48 MANTENCION LÓGICA DE COMPUTADOR OLIDATA - MINSAL; - 35 MANTENCION DE IMPRESORA (DE TINTA,LASER Y MATRIZ DE PUNTO). MANTENCION MENSUAL A : - 52 MANTENCION FISICA Y LOGICA DE COMPUTADOR PC GENERICO; - 48 MANTENCION LÓGICA DE COMPUTADOR OLIDATA - MINSAL; - 35 MANTENCION DE IMPRESORA (DE TINTA,LASER Y MATRIZ DE PUNTO). $ 231.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.220 $ 231.220

Total Neto	$ 231.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 231.220

Justificación de exención de impuesto