1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5597-236-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS INFORMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5597-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BODEGA DE ECONOMATO Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación MONTT S/N CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MONTT S/N CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Sepúlveda Romero Razón Social JUAN RODRIGO SEPULVEDA ROMERO R.U.T. 14.294.250-k Sucursal Juan Sepúlveda Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad MENSUAL, SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA OFICINA DE DESARROLLO INFORMATICOS DE ACUERDO AL PERFIL DEL CARGO Y FUNCIONES A DESARROLLAR, DETALLADAS EN REQUERIMIENTO TECNICO Y OTRAS CLAÚSULAS MENSUAL, SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA OFICINA DE DESARROLLO INFORMATICOS DE ACUERDO AL PERFIL DEL CARGO Y FUNCIONES A DESARROLLAR, DETALLADAS EN REQUERIMIENTO TECNICO Y OTRAS CLAÚSULAS $ 555.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.712 $ 555.712

Total Neto	$ 555.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 555.712

Justificación de exención de impuesto