1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5597-25-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2019 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE EN POLVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5597-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BODEGA DE ECONOMATO Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días HORARIO DE ATENCION RECEPCION MERCADERIA BODEGA ES DE LUNES A JUEVES DESDE 09 HRS A 16 HRS. Y VIERNES 09 A 15 HRS. FUERA DE ESE HORARIO NO SE RECIBIRA MERCADERIA. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación MONTT S/N Comuna Cauquenes Impuesto 82650 Dirección de Envío de la Factura MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duoquímica Ltda. Razón Social DUOQUIMICA LIMITADA R.U.T. 89.074.100-2 Sucursal Duoquímica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 300 kilogramo DETERGENTE EN POLVO GRANULADA PARA LAVADORA INDUSTRIAL, DE ROPA HOSPITALARIA DETERGENTE EN POLVO GRANULADA PARA LAVADORA INDUSTRIAL, DE ROPA HOSPITALARIA $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000

Total Neto	$ 435.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.650
TOTAL OC	$ 517.650