1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5597-367-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION COMPUTADORES/5597-8-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5597-8-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BODEGA DE ECONOMATO Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación MONTT S/N Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Sepúlveda Romero Razón Social Juan Sepúlveda Romero R.U.T. 14.294.250-k Sucursal Juan Sepúlveda Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad MANTENCION MENSUAL A : - 43 MANTENCION FISICA Y LOGICA DE COMPUTADOR PC GENERICO; - 49 MANTENCION LÓGICA DE COMPUTADOR OLIDATA - MINSAL; - 33 MANTENCION DE IMPRESORA (DE TINTA,LASER Y MATRIZ DE PUNTO). MANTENCION MENSUAL A : - 43 MANTENCION FISICA Y LOGICA DE COMPUTADOR PC GENERICO; - 49 MANTENCION LÓGICA DE COMPUTADOR OLIDATA - MINSAL; - 33 MANTENCION DE IMPRESORA (DE TINTA,LASER Y MATRIZ DE PUNTO). $ 227.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.127 $ 227.127

Total Neto	$ 227.127
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 227.127

Justificación de exención de impuesto