1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5597-400-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ATENCION A PARTICIPANTES: CURSO "ACTUALIZACION EN IIH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5597-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BODEGA DE ECONOMATO Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación MONTT S/N CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura MONTT S/N CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO GONZALEZ Razón Social PABLO ANDRES GONZALEZ TORRES R.U.T. 12.589.356-2 Sucursal PABLO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 60 Unidad BREAK Nº 3 (SOLICITUD PARA LOS DIAS 15 Y 29 DE JUNIO 2011) BREAK Nº 3 (SOLICITUD PARA LOS DIAS 15 Y 29 DE JUNIO 2011) $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 60 Unidad BREAK Nº 2 (SOLICITUD PARA LOS DIAS 15 Y 29 DE JUNIO 2011) BREAK Nº 2 (SOLICITUD PARA LOS DIAS 15 Y 29 DE JUNIO 2011) $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320