1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5597-402-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE EN POLVO LAVADORA INDUSTRIAL/ STOCK BOD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5597-11-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BODEGA DE ECONOMATO Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 963 Usuario SIGFE Maria Amigo Sanhueza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se pagará de acuerdo a la normativa legal vigente según indica la Ley de Presupuesto, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la factura según disponibilidad. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación MONTT S/N Comuna Cauquenes Impuesto 165300 Dirección de Envío de la Factura MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duoquímica Ltda. Razón Social DUOQUIMICA LIMITADA R.U.T. 89.074.100-2 Sucursal Duoquímica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 600 kilogramo DETERGENTE EN POLVO GRANULADA PARA LAVADORA INDUSTRIAL, DE ROPA HOSPITALARIA DETERGENTE EN POLVO GRANULADA PARA LAVADORA INDUSTRIAL, DE ROPA HOSPITALARIA $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000

Total Neto	$ 870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.300
TOTAL OC	$ 1.035.300