1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5597-467-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE PACIENTES HOSP. CAUQUENES A HOSP. TALC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5597-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BODEGA DE ECONOMATO Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación MONTT S/N Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES ENMALU E.I.R.L. Razón Social ENRIQUE MUNOZ HIDALGO, SERVICIOS DE TRANSPORTES, E R.U.T. 76.065.101-k Sucursal TRANSPORTES ENMALU E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad TRANSPORTES ENMALU EIRL. VALOR MENSUAL DEL SERVICIOS TRASLADO DE PACIENTES EN BUS DESDE HOSPITAL CAUQUENES A HOSPITAL TALCA E INTERMEDIO IDA Y REGRESO MENSUAL, COMPRA DE SERVICIOS TRASLADO DE PACIENTES EN BUS DESDE HOSPITAL CAUQUENES A HOSPITAL TALCA E INTERMEDIO (IDA Y REGRESO), $ 2.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960.000 $ 2.960.000

Total Neto	$ 2.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.960.000

Justificación de exención de impuesto