1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5597-534-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5597-17-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR LA REEVALUACION DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LICITACION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5597-17-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BODEGA DE ECONOMATO Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación MONTT S/N CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 217550 Dirección de Envío de la Factura MONTT S/N CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Osorio y Cía. Ltda. Razón Social JORGE OSORIO Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.991.510-5 Sucursal Jorge Osorio y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112102 Sillas para trabajar 50 Unidad SILLAS ERGONOMETRICAS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO TECNICO SOLICITADO POR PREVENCIONISTA DE RIESGO EN HOSP. CAUQUENES, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS Silla ergonómica, giratoria, con apoyabrazos. Tapiz lanilla color negro, azul o burdeo. 1 año de garantía. $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145.000 $ 1.145.000

Total Neto	$ 1.145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.550
TOTAL OC	$ 1.362.550