1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5597-786-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2015 Nombre de la Orden de Compra SOBRES RADIOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5597-17-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BODEGA DE ECONOMATO Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación MONTT S/N Comuna Cauquenes Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTES GRAFICAS Razón Social ARTES GRAFICAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.964.030-0 Sucursal ARTES GRAFICAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad SOBRES PAPEL KRAF DE 37*45 CON DATO INSTITUCIONAL LETRA GRANDEQUE DIGA: UNIDAD DE IMAGENOLOGIA HOSPITAL DE CAUQUENES AL FINAL DEL SOBRE (PARTE INFERIOR) QUE DIGA: "SE RUEGA NO DOBLAR ESTE EXAMEN" SOBRES PAPEL KRAF DE 37*45 CON DATO INSTITUCIONAL, LETRA GRANDEQUE DIGA: UNIDAD DE IMAGENOLOGIA HOSPITAL DE CAUQUENES AL FINAL DEL SOBRE (PARTE INFERIOR) QUE DIGA: "SE RUEGA NO DOBLAR ESTE EXAMEN" $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700