1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5597-862-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CARRO PORTA MATERIAL SUCIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BODEGA DE ECONOMATO Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación MONTT S/N Comuna Cauquenes Impuesto 34363,9548 Dirección de Envío de la Factura MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIVE Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA R.U.T. 76.059.183-1 Sucursal LIVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101506 2239-7-LP12 Carretillas de mano 1   (1028819) CARRO LIVE PORTA MATERIAL SUCIO TROLLEY UNIDAD 1049112 (1028819) CARRO LIVE PORTA MATERIAL SUCIO TROLLEY UNIDAD; Código: RESTROTRA4 ;Región : VII $ 184.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.554 $ 184.554

Total Neto	$ 184.554
Descuento	$ 3.691
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.364
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 215.227