1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5597-901-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2016 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS / facturas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5597-17-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BODEGA DE ECONOMATO Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Unidad de Compra MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cauquenes R.U.T. 61.606.913-6 Dirección de Facturación MONTT S/N CAUQUENES Comuna Cauquenes Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura MONTT S/N CAUQUENES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción NÚMERO FACTURA ÚLTIMA FACTURA IMPRESA TIENE Nº8.300. SE DEBE PARTIR CON Nº 8.301 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Linares Razón Social GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA R.U.T. 9.466.879-4 Sucursal Impresora Linares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5 Block FACTURAS (ORIGINAL COPIAS EN SEXTUPLICADO) TAMAÑO: 21 CM. ANCHO Y 27 CM. LARGO. IMPRESA POR 1 LADO EN 1 TONO DE IMPRESION. FACTURAS (ORIGINAL COPIAS EN SEXTUPLICADO) TAMAÑO: 21 CM. ANCHO Y 27 CM. LARGO. IMPRESA POR 1 LADO EN 1 TONO DE IMPRESION. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600