1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5598-29-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5598-33-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Mecánica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 851 Edif. Poniente 5° Piso (Ing. Mecánica) Comuna Santiago Impuesto 131900,09 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 851 Edif. Poniente 5° Piso (Ing. Mecánica) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BILDER SPA Razón Social BILDER SPA R.U.T. 77.681.122-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BILDER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101604 Barras de acero 1 Unidad SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES INSUMOS Y MATERIALES DE FERRETERIA, SE ADJUNTA EL LISTADO. ADJUNTAR LO SOLICITADO CON DETALLE SEGUN LO INDICADO.   $ 694.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694.211 $ 694.211

Total Neto	$ 694.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.900
TOTAL OC	$ 826.111