1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 559803-202-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2015 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DGTM) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DGTM) R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Errázuriz Nº 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DGTM) R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación Avda. Errázuriz Nº 537 Comuna Valparaíso Impuesto 54333,35 Dirección de Envío de la Factura Avda. Errázuriz Nº 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIAS METALURGICAS SORENA S A Razón Social INDUSTRIAS METALURGICAS SORENA S A R.U.T. 92.261.000-2 Sucursal INDUSTRIAS METALURGICAS SORENA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32141102 Elementos de ánodo 5 Unidad ANODO, N/P SAZ-17A ANODO, N/P SAZ-17A $ 57.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.965 $ 285.965

Total Neto	$ 285.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.333
TOTAL OC	$ 340.298