1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 559803-209-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 559803-89-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 559803-89-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DGTM) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DGTM) R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Errázuriz Nº 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DGTM) R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación Avda. Errázuriz Nº 537 Comuna Valparaíso Impuesto 89321,85 Dirección de Envío de la Factura Avda. Errázuriz Nº 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO DE ENTREGA SEGUN LO OFERTADO EN LICITACIÓN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIAS METALURGICAS SORENA S A Razón Social INDUSTRIAS METALURGICAS SORENA S A R.U.T. 92.261.000-2 Sucursal INDUSTRIAS METALURGICAS SORENA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31121213 Piezas mecanizadas de cinc fundidas en arena 15 Unidad ANODO DE ZING TIPO ZD72B (M) DE 6.8 KG N/P ZD72B   $ 31.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.115 $ 470.115

Total Neto	$ 470.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.322
TOTAL OC	$ 559.437