1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 559803-435-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 559803-122-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 559803-122-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DGTM) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DGTM) R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Errázuriz Nº 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DGTM) R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación Avda. Errázuriz Nº 537 Comuna Valparaíso Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Errázuriz Nº 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mar ltda Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO, AUTOMATIZAC R.U.T. 76.137.989-5 Sucursal mar ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161807 Golillas planas 100 Unidad GOLILLLAS PLANAS ACERO INOXIDABLE 19 X 115 X 5.   $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.000 $ 415.000 44103004 Fusibles 100 Unidad PORTAFUSIBLE UNIPOLAR. 8.5 X 31.5, 400V-20A. N° PARTE 05812.   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 44103004 Fusibles 100 Unidad FUSIBLE 10A. LARGO 31.5 DIAMETRO 8.5MM. N° PARTE 12010.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000