1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 559803-44-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 559803-17-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 559803-17-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DGTM) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DGTM) R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Errázuriz Nº 537 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DGTM) R.U.T. 61.102.014-7 Dirección de Facturación Avda. Errázuriz Nº 537 Comuna Valparaíso Impuesto 218500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Errázuriz Nº 537 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor General Equipment Ltda. Razón Social GENERAL EQUIPMENT LTDA R.U.T. 83.215.700-7 Sucursal General Equipment Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211803 Fundas de Teclado 50 Unidad FUNDA IMPERMEABLE TIPO PECHERA PARA EQUIPO DE COMUNICACIONES MARCA AQUAPAC N/P Q-221   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.500
TOTAL OC	$ 1.368.500