1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5599-185-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION 5599-32-LR17; 4500019645 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5599-32-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programas Ministeriales (5599) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 219972291 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DETERCO S.A. Razón Social DETERGENTES CONCENTRADOS S.A R.U.T. 76.167.715-2 Sucursal DETERCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 30071400 Unidad JER INS 1 ML 100 UI/A. FIJA 29-30G X 8MM (100000838) JER INS 1 ML 100 UIA. FIJA 29-30G X 8MM , ALTA CALIDAD, VENTAS PUBLICAS Y PRIVADAS, CONVENIO MARCO $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.784.600 $ 1.157.748.900

Total Neto	$ 1.157.748.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.972.291
TOTAL OC	$ 1.377.721.191