1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5599-373-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 5599-67-LR18/4500018716 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5599-67-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programas Ministeriales (5599) Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Cañas N°2681 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación San Eugenio 40 Comuna Ñuñoa Impuesto 242553097,5 Dirección de Envío de la Factura San Eugenio 40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Farmacéuticos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Farmacéuticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181601 Levotiroxina sódica 36474150 Unidad LEVOTIROXINA 50 MCG COMPRIMIDO RANURADO ENVASADO EN BLISTER. ENVASERESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE LA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. COTIZAR POR COMPRIMIDO.100002243   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276.595.250 $ 1.276.595.250

Total Neto	$ 1.276.595.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.553.098
TOTAL OC	$ 1.519.148.348