1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5600-17-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Prorroga; 4000000683; 4000000684 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5600-11008-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programas Alimenticios Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación Bodega Proveedor Comuna Santiago Impuesto 404563918,96 Dirección de Envío de la Factura Bodega Proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOPROLE Razón Social COMERCIAL SANTA ELENA S A R.U.T. 84.472.400-4 Sucursal SOPROLE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 15652 Caja LECHE PURITA FORTIFICADA 26% MATERIA GRASA ENVASADA EN BOLSA DE 1 KILO CJ 20 KG (780-0060-000) ZONA 3   $ 44.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.127.984 $ 690.127.984 50131701 Leche o productos de mantequilla 33783 Caja LECHE PURITA FORTIFICADA 26% MATERIA GRASA ENVASADA EN BOLSA DE 1 KILO CJ 20 KG (780-0060-000) BODEGA PROVEEDOR REGION METROPOLITANA   $ 42.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.439.155.800 $ 1.439.155.800

Total Neto	$ 2.129.283.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.563.919
TOTAL OC	$ 2.533.847.703