1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5600-45-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Renovacion; 4000000653 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5600-11009-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programas Alimenticios Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Matta 644 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST R.U.T. 61.608.700-2 Dirección de Facturación Bodega Proveedor Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bodega Proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOPROLE Razón Social COMERCIAL SANTA ELENA S A R.U.T. 84.472.400-4 Sucursal SOPROLE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 8000 Caja MODALIDAD 2 - BODEGA SANTIAGO 780-0075-000 PURITA CEREAL BOLSA 1 KG - CJ 20 KILOS Enero - Diciembre 2009   $ 33.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.840.000 $ 271.840.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 6500 Caja MODALIDAD 2 - BODEGA REGIONES 780-0075-000 PURITA CEREAL BOLSA 1 KG - CJ 20 KILOS   $ 33.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.870.000 $ 220.870.000

Total Neto	$ 492.710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 492.710.000

Justificación de exención de impuesto