1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 560097-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 560097-1-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 560097-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATOS Y CONVENIOS Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra AV.PORTUGAL 125 SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación AV.PORTUGAL 125 SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Centro Impuesto 178528,56 Dirección de Envío de la Factura AV.PORTUGAL 125 SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELECHEQUE Razón Social COMPANIA GARANTIZADORA TELECHEQUE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 88.230.700-K Sucursal TELECHEQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84141701 Servicios de información comercial y financiera para créditos a empresas 1 Unidad Compra de servicios para garantizar el cobro de los cheques entregados como medio de pago.Ver bases técnicas adjuntas.   $ 939.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.624 $ 939.624

Total Neto	$ 939.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.529
TOTAL OC	$ 1.118.153