1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-1099-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra EJECUCION PROG GARRAPATA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-58-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 2768999,58 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrogestion Ltda. - Casa Matriz Razón Social AGROGESTION CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 77.135.230-8 Sucursal Agrogestion Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111701 Servicios de control de garrapatas 1 Unidad EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE GARRAPATAS EN SECTORES VULNERABLES DE LA COMUNA DE ARICA, MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITUD Nº 2018010716 FACTURA Nº 2490 EJECUCIÓN PROGRAMA CONTROL DE GARRAPATAS EN SECTORES VULNERABLES DE LA COMUNA DE ARICA, MES DE NOVIEMBRE 2018 SOLICITUD Nº 2018010716 FACTURA Nº 2490 $ 14.573.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.573.682 $ 14.573.682

Total Neto	$ 14.573.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.769.000
TOTAL OC	$ 17.342.682