1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-1118-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES ELECTRICAS EN DEPENDENCIAS SEREMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-98-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2852 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 584734,5 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRR Razón Social CONSTRUCTORA R R LIMITADA R.U.T. 76.619.389-7 Sucursal CRR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SEREMI. PRESUPUESTO Nº 20210801 SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SEREMI. PRESUPUESTO Nº 20210801 $ 3.077.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.077.550 $ 3.077.550

Total Neto	$ 3.077.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 584.734
TOTAL OC	$ 3.662.284