1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-135-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicios médico traumatólogo mes febrero 2015. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 48600 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALEZ SALAS Razón Social JAVIER IGNACIO GONZALEZ SALAS R.U.T. 13.520.782-9 Sucursal GONZALEZ SALAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida Servicios médico traumatólogo mes febrero 2015. Boleta de honorarios electrónica Nº462 Res. Ex. Nº139 Servicios médico traumatólogo mes febrero 2015. Boleta de honorarios electrónica Nº462 Res. Ex. Nº139 $ 437.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.400 $ 437.400

Total Neto	$ 437.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 48.600
TOTAL OC	$ 486.000