1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-140-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-12-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 576 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dipromax Razón Social COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA R.U.T. 76.110.742-9 Sucursal Comercial Dipromax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111722 Adaptador de batería o accesorios 10 Unidad Batería de 9 volt, alcalina, con fecha de vencimiento posterior a diciembre 2024. Batería de 9 volt, alcalina, con fecha de vencimiento posterior a diciembre 2024. $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 24111503 Bolsas de plástico 2 Rollo Bolsa plástica en rollo, capacidad 3 kilogramos. Bolsa plástica en rollo, capacidad 3 kilogramos. $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750