1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-229-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 126665,97 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGNOR S.A. Razón Social SOC SEGURIDAD DEL NORTE S A R.U.T. 96.955.710-K Sucursal SEGNOR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN DEPENDENCIA DEL LABORATORIO, PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MARZO 2019. SOLICITUD Nº 2019030116 FACTURA Nº 613 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN DEPENDENCIA DEL LABORATORIO, PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 20 DE MARZO 2019. SOLICITUD Nº 2019030116 FACTURA Nº 613 $ 666.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.663 $ 666.663

Total Neto	$ 666.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.666
TOTAL OC	$ 793.329