1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-237-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5602-169-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 383 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NexusCreativo Razón Social SOCIEDAD VALLE VALENZUELA SPA R.U.T. 77.915.628-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NexusCreativo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131602 Videos 1 Unidad SERVICIO DE CREACION, PRODUCCION DE SPOTS AUDIOVISUALES DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO, DEBE ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DEL SERVICIO OFERTADO.   $ 6.688.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688.850 $ 6.688.850

Total Neto	$ 6.688.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.688.850

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.626.515-1 Ver adjunto