1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-282-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Salón de eventos 27 Mayo 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-88-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 71326 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL UKG LTDA Razón Social SOC COMERCIAL ULRICH KRAUSE GRONWALD LTDA R.U.T. 78.111.540-1 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL UKG LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO DE SALÓN PARA 50 PERSONAS, CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS EN LA LOCALIDAD DE PUTRE.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 90111601 Centros de conferencias 50 Unidad ALMUERZOS PARA 50 PERSONAS. (ADJUNTAR ALTERNATIVAS)   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.100 $ 189.100 90111601 Centros de conferencias 100 Unidad SERVICIOS DE COFFE BREACK PARA IGUAL NUEMERO DE PERSONAS (MAÑANA Y TARDE) ADJUNTAR ALTERNATIVAS.   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.300 $ 151.300

Total Neto	$ 375.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.326
TOTAL OC	$ 446.726