1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-289-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de mantención y reparaciones. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-216-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 119130 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Douglas del Carmen Riveros Guzman Razón Social DOUGLAS DEL CARMEN RIVEROS GUZMAN R.U.T. 4.150.453-6 Sucursal Douglas del Carmen Riveros Guzman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Trabajos de mantención y reparaciones. Mes febrero 2017, solicitud N°2017030155. Id 310-5490675. Res. Ex. N°0656 Desde licitación pública N°5602-216-SE15 Trabajos de mantención y reparaciones. Mes febrero 2017, solicitud N°2017030155. Id 310-5490675. Res. Ex. N°0656 Desde licitación pública N°5602-216-SE15 $ 627.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.000 $ 627.000

Total Neto	$ 627.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.130
TOTAL OC	$ 746.130