1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-313-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-40-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-40-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 889 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 35579,4 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABAST ARICA Razón Social ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA R.U.T. 77.222.225-4 Sucursal ABAST ARICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201518 Cinta conductor de electricidad 10 Rollo Cinta de embalaje transparente extra fuerte 72mm x 100 m. Cinta de embalaje transparente extra fuerte 72mm x 100 m. $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.300 14111703 Toallas de papel 24 Rollo Rollo industrial de papel sin diseño. Rollo industrial de papel sin diseño. $ 5.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 120.960

Total Neto	$ 187.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.579
TOTAL OC	$ 222.839