1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-362-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio digitador en Prog. Polimetales, mayo 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación por error en el valor de la OC. Le falta realizar descuento por días no trabajados. Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 45000 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Zavala Soto Razón Social CRISTIAN JAVIER ZAVALA SOTO R.U.T. 13.414.181-6 Sucursal Cristian Zavala Soto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida Servicio digitador en Prog. Polimetales, mayo 2012 Boleta de honorarios electrónica Nº18 Res. Ex. Int. Nº96 Solicitud Nº3420 Servicio digitador en Prog. Polimetales, mayo 2012 Boleta de honorarios electrónica Nº18 Res. Ex. Int. Nº96 Solicitud Nº3420 $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000

Total Neto	$ 405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 45.000
TOTAL OC	$ 450.000