1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-408-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-125-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-125-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna 1 Impuesto 47900,9 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Arriendo de salón por dos 1/2 días. Desde 8:30 a 13:00 horas. Capacidad 30 personas. Fecha por confirmar.   $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050 90111601 Centros de conferencias 2 Unidad Servicio de coffe breack para 30 personas. adjuntar alternativas.   $ 63.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.060 $ 126.060

Total Neto	$ 252.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.901
TOTAL OC	$ 300.011