1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-428-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-116-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-116-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 83028,1 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Arriendo de salón para eventos capacidad 50 personas, por media (1/2) jornada los días 22 de Julio y 17 Agosto 2010. Incluye coffee break: café con sandwich. Incluye: micrófonos de solapa, inalámbricos y telón.   $ 436.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.990 $ 436.990

Total Neto	$ 436.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.028
TOTAL OC	$ 520.018