1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-446-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo, mantención de oficinas y porterí Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-79-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 707 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 255391,73 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&D EIRL Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INDUSTRIAL LU R.U.T. 76.827.907-1 Sucursal L&D EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo, mantención de oficinas y portería en dependencias de calle Maipú N°410 Arica. Del 21.06 al 20.07.2020. Del 21.06 al 20.07.2020. Res. Ex. N°704, solicitud N°2020070116. Servicio de aseo, mantención de oficinas y portería en dependencias de calle Maipú N°410 Arica. Del 21.06 al 20.07.2020. Del 21.06 al 20.07.2020. Res. Ex. N°704, solicitud N°2020070116. $ 1.344.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.167 $ 1.344.167

Total Neto	$ 1.344.167
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.392
TOTAL OC	$ 1.599.559