1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-489-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-119-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-119-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 79832,1081 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emelnor Impresores Razón Social IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. R.U.T. 99.554.240-4 Sucursal Emelnor Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad Discos colgantes, formato 30x30 diámetro, todo color 4/4 glacial de 300 grs. debe incluir diseño y entrega en domicilio.   $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 268.908 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 150 Unidad Laminarios, formato 90x69 cms., papel couche opaco 130 grs, todo color 4/0, debe incluir el diseño y entrega en domicilio.   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.261

Total Neto	$ 420.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.001