1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-511-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-143-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-143-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 93894,2 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL EL PASO PARK Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A. R.U.T. 76.744.260-2 Sucursal HOTEL EL PASO PARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Salón para eventos capacidad 40 personas, días 18 y 25 Agosto 1 y 8 Septiembre horario 08:00 a 13:30 hrs. Debe incluir un coffee break por jornada. Amplificación simple (1 micrófono).   $ 494.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.180 $ 494.180

Total Neto	$ 494.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.894
TOTAL OC	$ 588.074