Orden de Compra. Nº
5602-531-SE22
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ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-91-L122
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5602-531-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-91-L122
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5602-91-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Seremi de Salud Arica y Parinacota
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
Maipú Nº410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1267 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Facturación
Maipú Nº410
Comuna
Arica
Impuesto
59017,8
Dirección de Envío de la Factura
Maipú Nº410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIOS LYG
Razón Social
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LYG SPA
R.U.T.
77.290.971-3
Sucursal
SERVICIOS LYG
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
10
Unidad
Carpetas con elastico
CARPETA CARTULINA CON ELASTICO BUHO
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
Cuaderno tipo Agenda
Agenda Binder Cuaderno Cambia 60 Hojas B5178 X 256 Mm
$ 8.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.640
$ 35.640
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
12
Unidad
Lápiz Pasta gel Azul 1,0
LAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA AZUL CRISTAL BIC
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
48
Unidad
Lápiz Pasta gel 0,7medium azul
LAPIZ TINTA GEL 0.7 MM PUNTA MEDIA AZUL SUPER GEL PILOT
$ 1.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.520
$ 59.520
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
72
Unidad
Lápiz Pasta gel Azul 0,5
LAPIZ TINTA GEL 0.5 MM PUNTA FINA AZUL SUPER GEL PILOT
$ 1.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.280
$ 89.280
44111503
Bandejas de correspondencia
1
Unidad
bandeja metálica tamaño aprox 25x16x 2 cm
BANDEJA ESCRITORIO METAL TRIPLE REJILLA NEGRO SELLOFFICE
$ 15.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.940
$ 15.940
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
24
Unidad
LAPIZ PASTA GEL NEGRO 0.5
APIZ TINTA GEL 0.5 MM PUNTA FINA NEGRO SUPER GEL
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
44122001
Archivadores de fichas
50
Paquete
Lomos Archivador Tamaño Oficio
LOMO ARCHIVADOR ANCHO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
Total Neto
$ 310.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.018
TOTAL OC
$ 369.638
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.