Orden de Compra. Nº5602-531-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-91-L122"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5602-531-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-91-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5602-91-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1267 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Maipú Nº410
Comuna Arica
Impuesto 59017,8
Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS LYG
Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LYG SPA
R.U.T. 77.290.971-3
Sucursal SERVICIOS LYG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122017
Carpetas colgantes o accesorios10UnidadCarpetas con elasticoCARPETA CARTULINA CON ELASTICO BUHO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
14111531
Libros o cuadernos de registro4UnidadCuaderno tipo AgendaAgenda Binder Cuaderno Cambia 60 Hojas B5178 X 256 Mm $ 8.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección12UnidadLápiz Pasta gel Azul 1,0LAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA AZUL CRISTAL BIC $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección48UnidadLápiz Pasta gel 0,7medium azulLAPIZ TINTA GEL 0.7 MM PUNTA MEDIA AZUL SUPER GEL PILOT $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.520 $ 59.520
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección72UnidadLápiz Pasta gel Azul 0,5LAPIZ TINTA GEL 0.5 MM PUNTA FINA AZUL SUPER GEL PILOT $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.280 $ 89.280
44111503
Bandejas de correspondencia1Unidadbandeja metálica tamaño aprox 25x16x 2 cmBANDEJA ESCRITORIO METAL TRIPLE REJILLA NEGRO SELLOFFICE $ 15.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.940 $ 15.940
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección24UnidadLAPIZ PASTA GEL NEGRO 0.5APIZ TINTA GEL 0.5 MM PUNTA FINA NEGRO SUPER GEL $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
44122001
Archivadores de fichas50PaqueteLomos Archivador Tamaño OficioLOMO ARCHIVADOR ANCHO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
Total Neto $ 310.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.018
TOTAL OC $ 369.638


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.