1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-582-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES OBRAS MENORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1143 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 622892,2 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad PROVISION Y APLICACION DE PINTURA INTERIOR, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTAS, RETIRO DE LETREROS, CAMPANA, REPARACION PISO, LIMPIEZA E INSTALACION PISO FLOTANTE. PROVISION Y APLICACION DE PINTURA INTERIOR, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTAS, RETIRO DE LETREROS, CAMPANA, REPARACION PISO, LIMPIEZA E INSTALACION PISO FLOTANTE. $ 3.278.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278.380 $ 3.278.380

Total Neto	$ 3.278.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.892
TOTAL OC	$ 3.901.272