1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-59-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios Sala cuna mes Enero 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-11127-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Patitos Razón Social CENTRO EDUCACIONAL BRENDA BAHAMONDEZ CARVAJAL EIRL R.U.T. 76.913.960-5 Sucursal Los Patitos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Servicios de Sala Cuna, mes Enero 2009 y costo matrícula año 2009. Danilo Peña, hijo funcionaria Pamela Peña. Factura Nº368 Licitación Nº5602-11127-L108 Servicios de Sala Cuna, mes Enero 2009 y costo matrícula año 2009. Danilo Peña, hijo funcionaria Pamela Peña. Factura Nº368 Licitación Nº5602-11127-L108 $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 195.000

Justificación de exención de impuesto