1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-635-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Gasfiteria por fuga de agua. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 890 Usuario SIGFE ccovarrubiasu Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 76562,4 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 762248808 Razón Social A D N ALTAMIRA DEL NORTE LTDA R.U.T. 76.224.880-8 Sucursal 762248808 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GASFITERÍA EN DEPENDENCIAS DE LA SEREMI DE SALUD, OFICINA 314 Y 213 POR FUGA DE AGUA. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GASFITERÍA EN DEPENDENCIAS DE LA SEREMI DE SALUD, OFICINA 314 Y 213 POR FUGA DE AGUA. $ 402.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.960 $ 402.960

Total Neto	$ 402.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.562
TOTAL OC	$ 479.522