1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5602-734-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5602-201-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5602-201-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud Arica y Parinacota Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Maipú Nº410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Maipú Nº410 Comuna Arica Impuesto 7617,1 Dirección de Envío de la Factura Maipú Nº410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ines Lourdes Perea Gonzalez Razón Social INES LOURDES PEREA GONZALEZ R.U.T. 8.721.670-5 Sucursal Ines Lourdes Perea Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 20 Rollo Cinta de embalaje gruesa.   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 31201517 Cinta para empaquetar 20 Rollo Cinta adhesiva transparente gruesa.   $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320 31201517 Cinta para empaquetar 10 Rollo Masking tape gruesa.   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.290 44121708 Marcadores 5 Unidad Plumón punta fina permanente para cd, color negro.   $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 44121708 Marcadores 5 Unidad Plumón permanente punta gruesa color negro.   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 40.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.617
TOTAL OC	$ 47.707